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AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE FACTURACIÓN
Código:
1626446758-169
Empresa:
Confidencial
Información adicional
Cargo Requerido:
Auxiliar administrativo
Empresa:
Confidencial
Salario:
1 SMMLV
Tipo de Contrato:
Término Fijo
Mínimo nivel de estudio:
Técnica Laboral
Mínima experiencia requerida (meses):
3
Distribución:
Departamento(s)
Municipio(s)
SANTANDER
BUCARAMANGA,
Fecha límite de envió de candidatos:
30 de Agosto de 2026
Prestadores Asociados:
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER - CENTRO DE EMPLEO BUCARAMANGA- Carrera 30 No.51-54/72 Sotomayor
Empleo susceptible a teletrabajo:
No
Descripción de la vacante
PERFIL: Se requiere Técnico/a ó tecnólogo/a en servicios de Salud y/o afines con experiencia de 3 meses en áreas relacionadas. Persona con manejo de Office Intermedio SALARIO: SMMLV + Beneficios de ley TIPO DE CONTRATO: Término fijo HORARIO: 42 horas semanales de lunes a viernes entre las 7:00 am y las 5:30 pm con su respectivo tiempo para almuerzo FUNCIONES: Apoyo en el proceso de devoluciones, cargue, descargue y entrega a cartera de las respuestas de las devoluciones Alimentar el archivo de las devoluciones escaneando cada respuesta de cada empresa (2 días a la semana) Elaborar oficios internos y/o externos, llevando control de la correspondencia interna y externa del área de Facturación. Recibir diariamente de todos los centros de costos los soportes no cargados en el sistema y hacer el respectivo cargue. Archivar en las respectivas carpetas de los usuarios hospitalizados, todos los soportes que ya han sido cargados. Recoger en el servicio de Facturación Urgencias, los soportes de los usuarios ingresados a internación, dos veces al día como mínimo, para evitar que haya represamiento. Recibir de servicio al cliente las autorizaciones y descargarlas del sistema de autorizaciones. Verificar que todos los exámenes especializados, RX, laboratorios, Banco de Sangre etc., tengan sus respectivos resultados y sellos. Revisar las facturas diariamente de hospitalización y anexar soportes, autorizaciones antes de 24 horas recibidas las facturas. Actualizar diariamente el consolidado de facturas pendientes de autorización completas y reportar todos los sábados a la coordinación de facturación el archivo. Apoyar realizando rips y radicación de las cuentas Escanear, fotocopiar documentos del área correspondiente. Apoyar dando salidas de hospitalización y ambulatorios en urgencias cuando el liquidador de egreso no esta.
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